У грудні станом на 25.12.2014 року фактично надійшло–86 727,3 тис.грн., в т.ч.:
- загального фонду надійшло – 77 992,1 тис.грн., в т.ч.: дотація вирівнювання з ДБ – 4 237,9 тис.грн., додаткова дотація з ДБ – 24 820,0 тис.грн., субвенції – 21 312,0 тис.грн.
- спеціального фонду надійшло – 8 735,2 тис.грн., в т.ч.: субвенції – 1 699,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 11 по 24 грудня становив 22574,6 тис.грн., в тому числі профінансовано:
Управління освіти - 11605,9 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
11216,4 тис.грн.,
на КЕКВ -2271 «Оплата теплопостачання» - 389,5 тис.грн.
Охорона здоров’я – 7643,2 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
7107,1 тис.грн.,
на КЕКВ -2271 «Оплата теплопостачання» - 536,1 тис.грн.
На утримання органів місцевого самоврядування–1608,2 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
1608,2 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 260,8 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
260,4 тис.грн.,
інші поточні видатки – 0,4 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство – профінансовано кошти в сумі58,1 тис.грн., в т.ч.:
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку в сумі 58,1 тис.грн.:
- благоустрій міст, сіл, селищ в сумі 58,1 тис.грн.наКЕКВ 2240 «Оплата послуг».
Управління культури – 1362,1 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
1362,1 тис.грн.
Фізкультура і спорт – 36,3 тис.грн.:
на КЕКВ – 2111,2120 – « Заробітна плата, нарахування на оплату праці»-
27,6 тис.грн.,
на КЕКВ - 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 8,7 тис.грн.
СУБВЕНЦІЇ
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьмипрофінансовано кошти в сумі 630,1 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету з пільг та субсидій проведено централізовано розрахунки в сумі 1974,5 тис.грн., а саме:
- 832,7 тис.грн. за теплопостачання,
- 1141,8 тис.грн. за спожитий газ.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету профінансовано: по КФКВ 090412 «Інші видатки» на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН УПА - 9,0 тис.грн., по КФКВ 090413 для виплати допомоги «на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу» - 4,6 тис.грн.
Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 6269,3 тис.грн., а саме:
Бюджет розвитку в сумі 5903,8 тис.грн.(з урахуванням видатків з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень по спеціальному фонду):
Управління освіти і науки – 6,7 тис.грн.наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
ЦМКЛ – 518,6 тис.грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання» - 330,8 тис.грн.,
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» - 107,8 тис.грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 80,0 тис.грн.
Управління культури – 34,6 тис.грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку – 828,1 тис.грн.:
КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду» - 46,2 тис.грн.,
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» - 11.3 тис.грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 634,4 тис.грн.,
КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду» - 47,4 тис.грн.,
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 88,8 тис.грн.
Фонд комунальної власності – 0,6 тис.грн.на КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів».
УКБ – 2500,7 тис.грн.:
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» - 505,8 тис.грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 1474,0 тис.грн.,
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 118,6 тис.грн.,
КЕКВ 3143 «Реставрація пам”яток культури» - 352,3 тис.грн.,
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 50,0 тис.грн.
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності – Департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку в сумі 2009,5 тис.грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 338,3тис.грн.:
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку – 338,3 тис.грн.:
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 11,4 тис.грн.,
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 326,9 тис.грн.
Цільові фонди в сумі 27,2 тис.грн.:
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку в сумі 27,2 тис.грн.на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
Також видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень по спеціальному фонду склали 5,0 тис.грн., зокрема:
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку– 5,0 тис.грн.наКФКВ 100203 по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання».
СУБВЕНЦІЇ
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 87,1тис.грн.:
Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку – 87,1 тис.грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».
Інші субвенції – 63,1 тис.грн.на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів».